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海南省中共海南省委黨校部門2017年度部門決算
時間:2018-08-23 17:34:00 來源:財務處

      

  一、部門概況

  (一)部門職責

  中共海南省委黨校(海南省行政學院、海南省社會主義學院)是海南省培訓輪訓省直(廳處級)和市縣領導干部、大中型企業領導干部、中青年后備干部、鄉鎮領導干部、初任公務員、統戰干部、民主黨派和無黨派各級領導干部的重要基地;與中央黨校合作開辦在職研究生班,培養較高知識層次的領導干部和理論骨干;開展政治理論宣傳和理論研究以及為海南省委、省政府提供決策服務的重要部門。

  (二)機構設置

  我校設有22個中層(處級)機構,其中:行政部門10個,教學教輔機構11個,下屬單位1個,后勤管理中心,為非獨立核算單位。

  單位包括:中共海南省委黨校本級。

  二、2017年度部門決算報表

  (一)收入支出決算總表(見正文附件)

  (二)收入決算表(見正文附件)

  (三)支出決算表(見正文附件)

  (四) 財政撥款收入支出決算總表(見正文附件)

  (五)一般公共預算財政撥款收入支出決算表(見正文附件)

  (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表(見正文附件)

  (七)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(見正文附件)

  (八)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(見正文附件)

  三、2017年度部門決算情況說明

  (一)收入支出決算總體情況說明

  2017年度收、支總計7319.61萬元,與2016年度相比,增加327.68萬元,增長4.69%。主要原因:一是根據審計要求;將不需支付的固定資產出租多收部分水電費和食堂餐卡收入約290萬元調為其他收入;二是計劃外培訓班收入較上年增加約150萬元,增加的培訓班主要是十九大專題班。

  (二)收入決算情況說明

  本年收入合計7002.73萬元,其中:財政撥款收入5782.25萬元,占82.57%;事業收入25萬元,占0.4%;其他收入1195.48萬元,占17.03%。

  (三)支出決算情況說明

  本年支出合計6323.07萬元,其中:基本支出3930.99萬元,占62.17%;項目支出2392.08萬元,占37.83%。

  (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2017年度財政撥款收入、支出總計6028.18萬元。與2016年度相比,財政撥款收入、支出總計各減少34.64萬元,下降0.57%。主要原因是今年減少了退休人員工資支出。

  (五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  2017年度一般公共預算財政撥款支出5849.00萬元,占本年支出合計的92.50%。與2016年度相比,財政撥款支出增加78.61萬元,增長1.36%。

  2.財政撥款支出決算結構情況

  2017年度一般公共預算財政撥款支出5849.00萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)支出5170.91萬元,占88.40%;科學技術支出(類)支出2.18萬元,0.04%;社會保障和就業支出(類)支出354.12萬元,6.05%;醫療衛生與計劃生育支出(類)支出67.61萬元,1.16%;住房保障支出(類)支出254.18萬元,4.34%。

  4.財政撥款支出決算具體情況

  2017年度財政撥款支出年初預算為5731.76萬元,支出決算為5849.00萬元,完成年初預算的102.04%。

  (1)教育支出(類)

  年初預算為4893.58萬元,支出決算為5170.91萬元,完成年初預算的105.67%,決算數大于預算數的主要原因:年間追加預算。

  (2)科學技術支出(類)

  年初預算為0萬元,支出決算為2.18萬元。決算數大于預算數的主要原因:為2016年結余結轉項目支出。

  (3)社會保障和就業支出(類)

  年初預算為488.90萬元,支出決算為354.12萬元,完成年初預算的72.43%。

  (4)醫療衛生與計劃生育支出(類)

  年初預算為96.51萬元,支出決算為67.61萬元,完成年初預算的70.05%。

  (5)住房保障支出(類)

  年年初預算為252.77萬元,支出決算為254.18萬元,完成年初預算的100.56%。決算數大于預算數的主要原因:年間追加普調工資預算。

  (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  2017年度財政撥款基本支出3698.37萬元,其中:人員經費2825.25萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出等、離休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經費873.12萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

  (七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  1. 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明

  2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為80.97萬元,支出決算為26.96萬元,完成預算的33.29%,決算數小于預算數的主要原因:一是公車改革后單位車輛減少,公務用車運行維護費用減少;二是認真落實“八項規定”政策,嚴控“三公”經費支出。

  2. “三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

  2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算3.39萬元,占14.19%;公務用車購置及運行費支出決算19.60萬元,占82.04%;公務接待費支出決算0.90萬元,占3.77%。具體情況如下:

  (1)因公出國(境)費支出3.39萬元。全年安排因公出國(境)團組1個,累計1人次。開支內容包括:

  支出3.39萬元。主要用于赴柬埔寨、老撾訪問差旅費。

  因公出國(境)費支出決算比2016年度增加1.64萬元,增長93.71%。主要原因是今年出訪2個國家,較上年多1個國家,且出訪內容不同,所以費用較去年高。

  (2)公務用車購置及運行費支出19.60萬元。其中:

  公務用車購置支出0萬元,年末公務用車保有量13輛。

  公務用車運行支出19.60萬元,主要用于公務車的油料、運行維護、維修保養及車輛保險。

  公務用車購置及運行費支出決算比2016年度減少1.64萬元,下降7.72%。主要原因是加強管理,嚴格控制維修維護等費用支出。

  公務接待費支出0.90萬元,

  其他國內公務接待支出0.90萬元,主要用于其他單位來本單位學術、業務交流等的接待支出。2017年度共接待國內來訪團組數17個,來賓66人次。

  公務接待費支出決算比2016年度減少0.73萬元,下降44.78%。主要原因是認真落實“八項規定”政策,嚴控接待費用支出。

  (八)預算績效情況說明

  1.績效管理工作開展情況

    根據財政預算管理要求,海南省委黨校組織對2017年度一般公共預算100萬元以上的項目支出開展了績效自評。自評項目3個,共涉及資金1719.50萬元,自評覆蓋率達到100%。

  海南省委黨校共組織對“計劃內班次培訓”、“課題研究與咨政研究”、“地下管網改造”3個項目進行了重點績效評價,涉及資金1719.50萬元。從評價情況來看,結果都達到了優秀等次。

  2.部門決算中項目績效自評結果

  “計劃內班次培訓”項目自評得分為95分。發現的主要問題及原因:一是一些培訓班次參訓人員級別高,組織調訓需省領導批準,不能按時實施;二是調訓人員多,時間要求堅,不能有效按計劃進行了。下一步改進措施:一是及時溝通協調地,按年度計劃實施;二是對參訓人員提前做好預警,保證參訓人員不缺勤。

  “課題研究與咨政研究”項目自評得分為95.5分。發現的主要問題及原因:一是課題立項不及時,課題不能按計劃完成;二是科研管理制度細化方面不完善,與新形勢下的要求有差距。下一步改進措施:一是預算下達后及時召開相關人員會議,組織課題立項及分配工作,嚴格按年度計劃執行;二是建立起更加符合社科發展規律的科研經費預算和管理模式,進一步細化管理制度,推進管理工作的創新。

  地下管網改造” 項目自評得分為96分。通過公開招投標方式對項目成本進行控制,有效的節約了成本。該項目按校(院)年初工作計劃進行,完成暨定目標。

  (九)其他重要事項情況說明

  1.機關運行經費支出情況

  2017年度海南省委黨校機關運行經費873.12萬元(為部門決算中行政單位和參公事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出),比2016年度增加62.73萬元,增長7.74%。主要原因是:去年的公務交通補貼支出經濟分類科目設在“工資福利支出—津貼補貼”,而今年設在“商品服務支出—其他交通費用”里。

  2.政府采購支出情況

  2017年度海南省委黨校政府采購支出總額474.73萬元,其中:政府采購貨物支出33.30萬元、政府采購工程支出359.09萬元、政府采購服務支出82.34萬元。

  3.國有資產占用情況

  截至2017年度12月31日,本部門共有車輛17輛,其中,一般公務用車17輛(其中4輛已封存移交未做賬務處理);單位價值50萬元以上通用設備無,單價100萬元以上專用設備無。

  本部門占用房屋面積29347.04平方米,其中:辦公用房21252.08平方米,業務用房2300.00平方米,其他(不含構筑物)5794.96平方米。

  四、名詞解釋

  (一)財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

  (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

  (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

  (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  (六)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

  (七)結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

  (八)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

  (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  (十二)“三公”經費:納入本級財政預決算管理的“三公”經費,是指本級部門用一般公共預算財政財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  附:中共海南省委黨校部門2017年度決算公開明細表

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