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中共海南省委黨校2016年度部門決算情況說明
時間:2017-08-15 17:04:00 來源:財務處

      

  一、單位概況

  (一)主要職能。中共海南省委黨校(海南省行政學院、海南省社會主義學院)是海南省培訓輪訓省直(廳處級)和市縣領導干部、大中型企業領導干部、中青年后備干部、鄉鎮領導干部、初任公務員、統戰干部、民主黨派和無黨派各級領導干部的重要基地;與中央黨校合作開辦在職研究生班,培養較高知識層次的領導干部和理論骨干;開展政治理論宣傳和理論研究以及為海南省委、省政府提供決策服務的重要部門。

  (二)機構情況。我校設有22個中層(處級)機構,其中:行政部門10個,教學教輔機構11個,下屬單位1個,后勤管理中心,為非獨立核算單位。

  (三)人員車輛情況。人員編制236個,在編206人,其中:參照公務員管理92人,事業82人,工勤32人。車輛編制19輛,實有17輛,其中封存4輛,公務用車保有13輛。

  二、2016年度部門決算報表

  1. 收入支出決算總表(見附表1)

  2. 收入決算表(見附表2)

  3. 支出決算表(見附表3)

  4. 財政撥款收入支出決算總表(見附表4)

  5. 一般公共預算財政撥款收入支出決算表(見附表5)

  6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表(見附表6)

  7. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(見附表7)

  8. 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出等信息統計表(見附表8)

  三、2016年度部門決算情況說明

  (一)收入支出決算總體情況說明

  2016年度部門決算收入總計6,670.23萬元,與2015年度相比,減少274.86萬元,減少3.96%。主要原因:一是當年項目預算較上年少了182.60萬元;二是橫向課題和非主體班培訓收入都較上年有所減少。

  支出總計6,464.95萬元,與2015年度相比,減少1,770.40萬元,下降21.50%。主要原因:一是2015年度的上年結余項目預算和當年項目預算都較今年多,多出近800萬元;二是上年執行項目預算比例較今年高,高出近400萬元;三是經濟適用房的人防工程項目工程款主要在2015年支出,支出近900萬元,較今年多支出300多萬元。

  (二)收入決算情況說明

  本年收入合計6,670.23萬元,其中:財政撥款收入5,909.32萬元,占88.60%;事業收入40.00萬元,占0.60%;其他收入720.91萬元,占10.80%。

  (三)支出決算情況說明

  本年支出合計6,464.95萬元,其中:基本支出4,384.35萬元,占67.82%;項目支出2,080.60萬元,占32.18%。

  (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2016年度財政撥款收入5,909.32萬元,與2015年度相比,減少121.82萬元,下降2.02%。主要原因:當年項目預算較上年少。

  財政撥款支出5,770.39萬元,與2015年度相比,減少969.48萬元,下降14.38%。主要原因:一是今年度財政撥款上年結轉結余較去年少 783.50萬元,所以相應的支出也較上年減少;二是當年項目預算較上年少。

  (五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  1.一般公共預算財政撥款收入決算總體情況

  2016年度一般公共預算財政撥款收入5,909.32萬元。

  2.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  2016年度一般公共預算財政撥款支出5,770.39萬元,占本年支出合計的89.26%。與2015年度相比,財政撥款支出減少969.48萬元,下降14.38%。

  3. 財政撥款支出決算結構情況

  2016年度一般公共預算財政撥款支出5,770.39萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)支出4,910.46萬元,占85.10%;科學技術支出(類)支出1.08萬元,0.02%;社會保障和就業支出(類)支出535.55萬元,9.28%;醫療衛生與計劃生育支出(類)支出70.07萬元,1.21%;住房保障支出(類)支出253.23萬元,4.39%。

  4.財政撥款支出決算具體情況

  2016年度財政撥款支出年初預算為5,832.42萬元,支出決算為5,770.39萬元,完成年初預算的98.94%。

  (1)教育支出(類)

  年初預算為4,913.65萬元,支出決算為4,910.46萬元,完成年初預算的99.94%。

  (2)科學技術支出(類)

  年初預算為0萬元,支出決算為1.08萬元。決算數大于預算數的主要原因:為2015年結余結轉項目支出。

  (3)社會保障和就業支出(類)

  年初預算為606.60萬元,支出決算為535.55萬元,完成年初預算的88.29%。

  (4)醫療衛生與計劃生育支出(類)

  年初預算為81.05萬元,支出決算為70.07萬元,完成年初預算的86.45%。

  (5)住房保障支出(類)

  年初預算為231.12萬元,支出決算為253.23萬元,完成年初預算的109.57%。決算數大于預算數的主要原因:年間追加普調工資預算。

  (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算明細情況說明

  2016年度財政撥款基本支出3,874.39萬元,其中:人員經費3,064.00萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出等、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經費810.39萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

  (七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  1. “三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

  2016年度“三公”經費財政撥款支出預算為80.97萬元,支出決算為24.62萬元,完成預算的30.41%。其中:因公出國(境)費支出決算為1.75萬元,完成預算的20.91%;公務用車購置及運行費支出決算為21.24萬元,完成預算的46.54%;公務接待費支出決算為1.63萬元,完成預算的6.05%。2016年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:“三公經費”管控嚴格。

  2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年度減少20.14萬元,下降45%,其中:因公出國(境)費支出決算減少5.93萬元,下降77.21%;公務用車購置及運行費支出決算減少15.02萬元,下降41.42%;公務接待費支出決算增加0.81萬元,增長98.78%。因公出國(境)費支出決算減少的主要原因:今年出國(境)團組和人數都較上年減少;公務用車購置及運行費支出決算減少的主要原因是:2015年12月份車輛改革后封存了4輛公務用車;公務接待費支出決算增加的主要原因是:今年開展全國國家行政學院評估工作,評估工作組的伙食費。

  2. “三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

  2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算1.75萬元,占7.11%;公務用車購置及運行費支出決算21.24萬元,占86.27%;公務接待費支出決算1.63萬元,占6.62%。具體情況如下:

  (1)因公出國(境)費支出1.75萬元。全年安排因公出國(境)團組1個,累計2人次。

  (2)公務用車購置及運行費支出21.24萬元。全部為公務用車運行支出,無公務用車購置支出,年末公務用車保有量13輛。

  (3)公務接待費支出1.63萬元,全年國內公務接待11批次;國內公務接待86人次,主要用于餐費支出。

  (八)2016年度預算績效情況說明

  1.績效管理工作開展情況。根據財政預算管理要求,我部門(單位)組織對2016年度一般公共預算100萬元以上的項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目4個,共涉及資金1549.45萬元,自評覆蓋率達到100%。

  共組織對“省委黨校人防工程”、“課題研究與咨政研究”、“學員樓維修改造與設備更新”、“主體班培訓(黨外人士)”4個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出1549.45萬元。從評價情況來看,結果都達到了優秀等次。。

  2.部門決算中項目績效自評結果。我部門根據年初設定的績效目標,“省委黨校人防工程”項目自評得分為98分。“課題研究與咨政研究”項目自評得分為96.5分。“學員樓維修改造與設備更新” 項目自評得分為96分。“主體班培訓(黨外人士)” 項目自評得分為94分。

  (九)其他重要事項的情況說明

  1.機關運行經費支出情況。

  2016年度機關運行經費810.39萬元(為部門決算中行政單位和參公事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出),比2015年增加137.37萬元,增長20.41%。主要原因是:去年的公務交通補貼支出經濟分類科目設在“工資福利支出—津貼補貼”,而今年設在“商品服務支出—其他交通費用”里。

  2.政府采購支出情況。

  2016年度政府采購支出總額421.05萬元,其中:政府采購貨物支出163.10萬元、政府采購工程支出198.87萬元、政府采購服務支出59.08萬元。

  3.國有資產占用情況。

  截至2016年12月31日,本部門共有車輛17輛,其中,一般公務用車17輛,其中4輛已封存移交未做賬務處理;單位價值50萬元以上通用設備無,單價100萬元以上專用設備無。

  四、名詞解釋

  (一)財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

  (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

  (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

  (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  (六)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

  (七)結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

  (八)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

  (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  (十二)“三公”經費:納入本級財政預決算管理的“三公”經費,是指本級部門用一般公共預算財政財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    附件:中共海南省委黨校(本級2016年度決算公開)

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